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个人信息受托人审计协议免费合同模板

围绕指定外包处理活动核合同、权限及安全证据，区分普通供应商检查与真实专业合规审计，出具可复核差异和补正记录。

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文件格式：可编辑 Word（.docx） · 模板版本：2026-10 · 页面更新日期：2026-10-08

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适用场景与使用提醒

围绕指定外包处理活动核合同、权限及安全证据，区分普通供应商检查与真实专业合规审计，出具可复核差异和补正记录。

供应商检查不是行政执法、全面技术认证或保证没有风险。确属专业个人信息合规审计时须遵守相应独立性能力和不得转委托等规定，不能用甲方同意突破禁止。

• 保密信息的范围
• 使用方式与接触人员
• 保密期限与资料返还

需要填写的 59 项合同信息

填写后可免费生成 Word。未填写项保留为待补齐提示，填写和生成在当前浏览器完成。

• 甲方名称：甲方名称（必填）。对应条款：双方信息
• 甲方真实身份及签约权限：甲方真实身份及签约权限。对应条款：双方信息
• 甲方实际联系方式：甲方实际联系方式。对应条款：双方信息
• 乙方名称：乙方名称（必填）。对应条款：双方信息
• 乙方真实身份及签约权限：乙方真实身份及签约权限。对应条款：双方信息
• 乙方实际联系方式：乙方实际联系方式。对应条款：双方信息
• 外包核查供应商处理活动系统期间问题及核查性质：外包核查供应商处理活动系统期间问题及核查性质。对应条款：核查性质与范围
• 外包核查真实人员专业能力利益冲突及是否专业审计：外包核查真实人员专业能力利益冲突及是否专业审计。对应条款：核查性质与范围
• 外包核查核查开始日：外包核查核查开始日。对应条款：核查性质与范围
• 外包核查核查截止日：外包核查核查截止日。对应条款：核查性质与范围
• 外包核查指令合同字段权限日志样本清单来源及排除：外包核查指令合同字段权限日志样本清单来源及排除。对应条款：资料与访问授权
• 外包核查现场环境账号只读限制人员保护及批准：外包核查现场环境账号只读限制人员保护及批准。对应条款：资料与访问授权
• 外包核查为甲指令处理的目的方式种类期限措施及权责：外包核查为甲指令处理的目的方式种类期限措施及权责。对应条款：资料与访问授权
• 外包核查真实适用检查依据方法版本抽样与不测项目：外包核查真实适用检查依据方法版本抽样与不测项目。对应条款：检验过程和差异
• 外包核查实际核查日证据编号差异双方说明及未核：外包核查实际核查日证据编号差异双方说明及未核。对应条款：检验过程和差异
• 外包核查报告版本使用对象交付期限及结论限制：外包核查报告版本使用对象交付期限及结论限制。对应条款：输出补正与真实交付
• 外包核查报告交付日接收回执异议及事实复核：外包核查报告交付日接收回执异议及事实复核。对应条款：输出补正与真实交付
• 外包核查整改责任措施期限复核结果与未完成：外包核查整改责任措施期限复核结果与未完成。对应条款：输出补正与真实交付
• 外包核查工作底稿原料副本返删期限及真实证明：外包核查工作底稿原料副本返删期限及真实证明。对应条款：结案资料清退
• 外包核查具体依据对象期限保护与复核：外包核查具体依据对象期限保护与复核。对应条款：结案资料清退
• 外包核查具体秘密点范围版本或无：外包核查具体秘密点范围版本或无。对应条款：秘密范围与合法例外
• 外包核查本项保密开始日：外包核查本项保密开始日。对应条款：秘密范围与合法例外
• 外包核查本项保密截止日或明确终止条件：外包核查本项保密截止日或明确终止条件。对应条款：秘密范围与合法例外
• 外包核查例外事项来源日期及证明：外包核查例外事项来源日期及证明。对应条款：秘密范围与合法例外
• 外包核查普通处理告知主体联系目的方式种类期限及行权程序：外包核查普通处理告知主体联系目的方式种类期限及行权程序。对应条款：个人信息告知和真实处理职责
• 外包核查实际受托双方目的期限方式种类具体措施权责及监督协助或无：外包核查实际受托双方目的期限方式种类具体措施权责及监督协助或无。对应条款：个人信息告知和真实处理职责
• 外包核查具体访问加密留痕安全措施及监督配合：外包核查具体访问加密留痕安全措施及监督配合。对应条款：个人信息告知和真实处理职责
• 外包核查实际事件事实影响补救通知主体对象日期凭据或无：外包核查实际事件事实影响补救通知主体对象日期凭据或无。对应条款：个人信息告知和真实处理职责
• 外包核查本项收费项目计价有效依据币种单位或无：外包核查本项收费项目计价有效依据币种单位或无。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查本项应付服务价款总额：外包核查本项应付服务价款总额。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查此前实际已付同款价款金额：外包核查此前实际已付同款价款金额。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查此前同款实际日期账户凭据及截止：外包核查此前同款实际日期账户凭据及截止。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查本次尚应付价款金额：外包核查本次尚应付价款金额。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查价款计划支付期限乙方真实账户：外包核查价款计划支付期限乙方真实账户。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查本次实际支付价款金额：外包核查本次实际支付价款金额。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查本次价款实际日期账户凭据：外包核查本次价款实际日期账户凭据。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查本次价款实付后尚欠余额：外包核查本次价款实付后尚欠余额。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查依法本项应返本金总额：外包核查依法本项应返本金总额。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查此前实际已返本金金额：外包核查此前实际已返本金金额。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查本次尚应返本金金额：外包核查本次尚应返本金金额。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查本次实际返本金金额：外包核查本次实际返本金金额。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查本次返本后尚返余额：外包核查本次返本后尚返余额。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查返本范围依据此前日期凭据：外包核查返本范围依据此前日期凭据。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查返本计划期限甲方真实账户：外包核查返本计划期限甲方真实账户。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查本次返本实际日期账户凭据：外包核查本次返本实际日期账户凭据。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查利息合法依据利率期间及对应本金：外包核查利息合法依据利率期间及对应本金。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查依法对应利息应付总额：外包核查依法对应利息应付总额。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查此前实际已付对应利息金额：外包核查此前实际已付对应利息金额。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查此前利息实际日期凭据：外包核查此前利息实际日期凭据。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查本次尚应付利息金额：外包核查本次尚应付利息金额。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查利息计划支付期限方向收款账户：外包核查利息计划支付期限方向收款账户。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查本次实际支付对应利息金额：外包核查本次实际支付对应利息金额。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查本次利息实际日期凭据：外包核查本次利息实际日期凭据。对应条款：本项价款和实际收退
• 外包核查本次利息实付后尚欠余额：外包核查本次利息实付后尚欠余额。对应条款：本项价款和实际收退
• 甲方实际签署人及权限：甲方实际签署人及权限。对应条款：签署
• 乙方实际签署人及权限：乙方实际签署人及权限。对应条款：签署
• 本次实际签署日期：本次实际签署日期。对应条款：签署
• 外包核查本阶段甲方实际确认人权限日期凭据或未确认：外包核查本阶段甲方实际确认人权限日期凭据或未确认。对应条款：附件2 外包核查保护与核对记录
• 外包核查本阶段乙方实际确认人权限日期凭据或未确认：外包核查本阶段乙方实际确认人权限日期凭据或未确认。对应条款：附件2 外包核查保护与核对记录

个人信息受托人审计协议全文预览

个人信息受托人审计协议

填写说明：围绕指定外包处理活动核合同、权限及安全证据，区分普通供应商检查与真实专业合规审计，出具可复核差异和补正记录。供应商检查不是行政执法、全面技术认证或保证没有风险。确属专业个人信息合规审计时须遵守相应独立性能力和不得转委托等规定，不能用甲方同意突破禁止。本文件为通用起草参考，签署前请结合实际情况核实正文；空白及附件按对应事项填写、确认。

甲方（有权组织本次供应商数据处理核查的委托方）：【甲方名称】；真实身份权限【甲方真实身份及签约权限】；联系方式【甲方实际联系方式】。

乙方（在实际能力和独立职责内实施核查的服务方）：【乙方名称】；真实身份权限【乙方真实身份及签约权限】；联系方式【乙方实际联系方式】。

第1条 核查性质与范围

本次【外包核查供应商处理活动系统期间问题及核查性质】，乙方能力独立性【外包核查真实人员专业能力利益冲突及是否专业审计】，任务期【外包核查核查开始日】至【外包核查核查截止日】。普通合同检查与法定专业合规审计分别核，不能借审计名义强取无权限第三人全库，甲方保证真实提供依据而不预定无问题结论。

第2条 资料与访问授权

原料【外包核查指令合同字段权限日志样本清单来源及排除】，访问【外包核查现场环境账号只读限制人员保护及批准】限定，受托事项【外包核查为甲指令处理的目的方式种类期限措施及权责】完整再提供。甲方可监督本次受指令处理；依法禁止转委托的专业合规审计不得转委托，即使甲方同意也不例外，其他真正允许事项才核真实批准。

第3条 检验过程和差异

按【外包核查真实适用检查依据方法版本抽样与不测项目】核，留【外包核查实际核查日证据编号差异双方说明及未核】。未见材料不写已通过，不猜统一风险阈值；乙方判断独立，事实可复核但甲方不删除真实不利发现。涉及本人或第三方秘密先用最小必要样本和遮蔽。

第4条 输出补正与真实交付

交【外包核查报告版本使用对象交付期限及结论限制】，实交【外包核查报告交付日接收回执异议及事实复核】，整改【外包核查整改责任措施期限复核结果与未完成】单列。初报告签收不等于整改完毕，新增复核先核真实范围费用，本稿不保证监管通过、无投诉或系统永远安全。

第5条 结案资料清退

按【外包核查工作底稿原料副本返删期限及真实证明】退出，依法必要留档【外包核查具体依据对象期限保护与复核】限定。实际专业留档与为甲指令的原数据副本分开，依法应保留不销毁，技术暂难删除依法限必要存储保护；乙方不得拿客户资料自训模型。
双方依法核真实行为、有效义务、因果与损害，不概括免除故意重大过失责任，不以保密阻断个人行权、法定检查或投诉诉讼；同项实际已赔按凭据排重，不设行政罚款。争议可依法向有管辖权人民法院请求救济。

第6条 秘密范围与合法例外

仅业务所列真实非公开资料及【外包核查具体秘密点范围版本或无】受本项保密保护，期限自【外包核查本项保密开始日】至【外包核查本项保密截止日或明确终止条件】。公开、可证独立开发、披露前合法持有或从有权第三方合法取得的具体内容按【外包核查例外事项来源日期及证明】核；非法取得后再加工不成为独立开发。依法必须向监管、司法或职业检查提供时限必要范围，法律允许且不延误程序才先通知资料有权方并申请秘密保护；依法禁止告知的遵守。保密不创造全部数据所有权、知识产权许可或无限禁用公共知识。

第7条 个人信息告知和真实处理职责

确有个人信息时，真正处理者先用【外包核查普通处理告知主体联系目的方式种类期限及行权程序】记录身份联系、必要目的方式种类、保存期限和查阅复制、更正删除、异议及便捷撤回基于同意事项的渠道；撤回不影响此前合法处理。依法无需同意、无需告知的具体条件另核，不将本稿甲乙签署替他人同意。实际向独立处理者提供，先依法告知接收者名称联系方式目的方式种类，同意基础下依法取得本人单独同意；共同决定时明确真实共同职责，不限制本人向任一方行权。确需敏感信息限特定目的、充分必要和严格保护，依法事前特别告知必要性与个人权益影响，同意基础下依法单独同意；无必要不收完整证件、健康、金融或轨迹信息。涉及不满十四周岁依法取得父母或其他监护人同意并制定专门规则，不凭年龄未核即开放。
确有指令委托时，真正委托和受托双方先完整确认【外包核查实际受托双方目的期限方式种类具体措施权责及监督协助或无】，未完整共同确认不先提供；实际保护依【外包核查具体访问加密留痕安全措施及监督配合】执行，受托方不超指令，未经真正委托方同意不转委托，依法禁止的即使同意也不转；协助真正处理者依法办理本人权利请求和所需通知。委托合同不生效、无效、被撤销或终止返还删除不得保留，依法须保存或技术暂难删除仅限必要存储和保护。自身处理发生或可能发生泄漏、篡改、丢失时立即必要保护补救，并依法通知履行保护职责部门与个人；依法免个人通知的真实条件另核，不免部门通知。真正受托方立即必要保护补救，及时向真正委托方报告事实影响并协助其依法通知，记录【外包核查实际事件事实影响补救通知主体对象日期凭据或无】。依法须事前个人信息保护影响评估时在真实责任范围先完成，保留法定所需评估报告及处理情况记录；不把所有本稿资料视为同一法定留存年限，不凭本稿自动准许出境或另用途。

第8条 本项价款和实际收退

只有真实本项收费约定时核甲付乙，项目和币种金额单位【外包核查本项收费项目计价有效依据币种单位或无】；不同币种分列，不造汇率。应付总额【外包核查本项应付服务价款总额】减此前同范围累计实付【外包核查此前实际已付同款价款金额】，此前事实按【外包核查此前同款实际日期账户凭据及截止】核；所得本次尚付【外包核查本次尚应付价款金额】最低零；计划【外包核查价款计划支付期限乙方真实账户】与实际【外包核查本次实际支付价款金额】、【外包核查本次价款实际日期账户凭据】分别记，付后尚欠【外包核查本次价款实付后尚欠余额】最低零。
确需乙返甲本金，依法应返总额【外包核查依法本项应返本金总额】减此前同款实返【外包核查此前实际已返本金金额】，核本次尚返【外包核查本次尚应返本金金额】；实际返【外包核查本次实际返本金金额】后余退【外包核查本次返本后尚返余额】最低零，原因及此前事实【外包核查返本范围依据此前日期凭据】、计划【外包核查返本计划期限甲方真实账户】与本次【外包核查本次返本实际日期账户凭据】独立。只按真实依法或有效约定利息基础【外包核查利息合法依据利率期间及对应本金】核同原因期间总额【外包核查依法对应利息应付总额】，减前实付【外包核查此前实际已付对应利息金额】，此前事实按【外包核查此前利息实际日期凭据】核；所得【外包核查本次尚应付利息金额】最低零；计划【外包核查利息计划支付期限方向收款账户】、实付【外包核查本次实际支付对应利息金额】、事实【外包核查本次利息实际日期凭据】与付后尚欠【外包核查本次利息实付后尚欠余额】分开。对应本金已实际归还的其后不再计息，未有依据不新增付息。超付超退按真实原因金额凭据依法另核，不负值自动反向成债，不默认抵销；原业务账款、奖励、代收转付与本服务款分开。

附件清单

1. 外包核查业务与实际记录（按对应事项填写并由有关主体确认）

2. 外包核查保护与核对记录（按对应事项填写并由有关主体确认）

签署

甲方实际签署【甲方实际签署人及权限】

乙方实际签署【乙方实际签署人及权限】

本次实际签署日期【本次实际签署日期】

附件1 外包核查业务与实际记录

计划、实际发生、未核与未确认分开记录；真实逐项清单和回执可附后，注明对应版本与主体。未参加第三人不因甲乙填写本表承担义务。

外包核查业务清单

性质和期限：【外包核查供应商处理活动系统期间问题及核查性质】；【外包核查真实人员专业能力利益冲突及是否专业审计】；【外包核查核查开始日】至【外包核查核查截止日】

资料和权限：【外包核查指令合同字段权限日志样本清单来源及排除】；【外包核查现场环境账号只读限制人员保护及批准】；【外包核查为甲指令处理的目的方式种类期限措施及权责】

方法实证：【外包核查真实适用检查依据方法版本抽样与不测项目】；【外包核查实际核查日证据编号差异双方说明及未核】

输出整改退出：【外包核查报告版本使用对象交付期限及结论限制】；【外包核查报告交付日接收回执异议及事实复核】；【外包核查整改责任措施期限复核结果与未完成】；【外包核查工作底稿原料副本返删期限及真实证明】；【外包核查具体依据对象期限保护与复核】

附件2 外包核查保护与核对记录

本表只核本项真实甲乙价款，原业务资金、第三人款和奖励分开；总额、前实付、本次尚付、本次实付和给付后余额独立，计划期限账户与实际日期凭据分别记录，无收费或付息依据填无。

外包核查保护核对明细

秘密边界与期限：【外包核查具体秘密点范围版本或无】；【外包核查本项保密开始日】至【外包核查本项保密截止日或明确终止条件】；【外包核查例外事项来源日期及证明】

普通告知及真实受托：【外包核查普通处理告知主体联系目的方式种类期限及行权程序】；【外包核查实际受托双方目的期限方式种类具体措施权责及监督协助或无】；【外包核查具体访问加密留痕安全措施及监督配合】

真实事件与本阶段核对：【外包核查实际事件事实影响补救通知主体对象日期凭据或无】；甲方【外包核查本阶段甲方实际确认人权限日期凭据或未确认】；乙方【外包核查本阶段乙方实际确认人权限日期凭据或未确认】。只确认真实发生的本阶段，录入姓名不代本人签认，不预认未来已经交付、删除或通过。

价款总额与真实支付：【外包核查本项收费项目计价有效依据币种单位或无】；总应付【外包核查本项应付服务价款总额】；前实付【外包核查此前实际已付同款价款金额】；【外包核查此前同款实际日期账户凭据及截止】；本次尚付【外包核查本次尚应付价款金额】；【外包核查价款计划支付期限乙方真实账户】；本次实付【外包核查本次实际支付价款金额】；【外包核查本次价款实际日期账户凭据】；付后余额【外包核查本次价款实付后尚欠余额】

本金真实返还：总应返【外包核查依法本项应返本金总额】；前实返【外包核查此前实际已返本金金额】；【外包核查返本范围依据此前日期凭据】；本次尚返【外包核查本次尚应返本金金额】；【外包核查返本计划期限甲方真实账户】；本次实返【外包核查本次实际返本金金额】；【外包核查本次返本实际日期账户凭据】；返后余额【外包核查本次返本后尚返余额】

仅有合法依据的利息：【外包核查利息合法依据利率期间及对应本金】；总应付【外包核查依法对应利息应付总额】；前实付【外包核查此前实际已付对应利息金额】；【外包核查此前利息实际日期凭据】；本次尚付【外包核查本次尚应付利息金额】；【外包核查利息计划支付期限方向收款账户】；本次实付【外包核查本次实际支付对应利息金额】；【外包核查本次利息实际日期凭据】；付后余额【外包核查本次利息实付后尚欠余额】

需要准备的附件

• 外包核查业务与实际记录
• 外包核查保护与核对记录

依据与参考来源

依实际适用个人信息保护、网络数据安全、民法典和具体研究或专业业务规则核实；本稿未获法律认证。

• https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/233181.html
• https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm
• https://www.cac.gov.cn/2025-12/29/c_1768735112911946.htm
• https://xzfg.moj.gov.cn/mobile/law/detail?LawID=1734
• https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2023/art_3737890d856a4e44a8ea07c50c90c116.html
• https://htsfwb.samr.gov.cn/View?id=6cdbe704-5a82-4dfe-822f-8cbb60528321

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